| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0141/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola |
| Dodávateľ: | AGROVEX Novoť, družstvo |
| Adresa: | ,02955 Novoť 1084 |
| IČO: | 00164003 |
| Predmet: | Škola v prírode |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3500,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.06.2023 |
| Dátum vystavenia: | 16.06.2023 |
| Dátum splatnosti: | 30.06.2023 |
| Dátum úhrady: | 27.06.2023 |
| Súbor: | FD_0141_23 |
| Zverejnené: | 28.06.2023 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 09:45.
